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2016年度部门决算说明(九三学社)

编辑:来源:80人阅2017-08-29 08:41:29

 

2016年部门决算

 

单位公章:九三学社江西省委员会

 

报送日期:2017818

 

 

 

单位负责人(签章):肖礼庆

 

财务负责人(签章):蔡启珍  经办人(签章):曹薇


九三学社江西省委员会2016年部门决算 

目    录

第一部分  九三学社江西省委员会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  九三学社江西省委员会2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  九三学社江西省委员会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

 


第一部分  九三学社江西省委员会概况

 

一、部门主要职能 

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一,致力于中国特色社会主义事业的参政党。主要职责是:围绕全面建设小康社会的奋斗目标,充分发挥密切联系科技界、经济界的特色和优势,积极参加社会主义现代化建设的实践活动,针对改革开放、经济建设和社会稳定中的重大问题,开展调查研究,反映社情民意,积极建言献策,在推动我国的现代化建设,为决胜全面小康,建设富裕美丽幸福江西做出贡献。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即:九三学社江西省委员会。

本部门2016年年末编制人数19人,其中行政编制19人;年末实有人数30人,其中在职人员20人,包括行政人员19人、聘用人员1人;离休人员1人;退休人员9人;遗属1人。

 

 

第二部分  九三学社江西省委员会

2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计722.32万元,其中上年结转和结余71.19万元,较上年增长31.24%;本年收入合计722.32万元,较上年增长31.24%,主要原因是:人员工资和津补贴调标、举办九三学社十三届十五次中常会以及搬迁新办公大楼。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入722.32万元,占100 %。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计722.32万元,其中本年支出合计   722.32万元,较上年增长31.24%,主要原因是:人员基本工资及津补贴调标、举办九三学社十三届十五次中常会;年末结转和结余0万元,较上年下降100%,主要原因是:今年经费全部使用完毕,没有结转和结余。

本年支出的具体构成为:基本支出532.96万元,占73.78%;项目支出189.36万元,占26.22%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为448.19万元,决算数为733.23万元,完成年初预算的163.60%,主要原因是:人员基本工资及津补贴调整、举办九三学社十三届十五次中常会以及办公大楼搬迁。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为365.59万元,决算数为593.34万元,完成年初预算的162.29%;教育支出年初预算数为5万元,决算数为5万元,完成年初预算的100%;科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为10万元;社会保障和就业支出年初预算数为61.10万元,决算数为97.47万元,完成年初预算数的159.52%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为13.6万元,决算数为13.6万元,完成年初预算数的100%;住房保障支出年初预算数为2.9万元,决算数为2.9万元,完成年初预算数的100%。

按经济分类科目分:工资福利支出152.73万元,较上年减少23.42%,主要原因是:将机关人员绩效奖列入到奖励金核算;商品和服务支出251.62万元,较上年增长83%,主要原因是:举办九三学社十三届十五次中常会、增加物业管理费及机关交通补贴;对个人和家庭补助支出314.91万元,较上年增长116.28%,主要原因是:离退休工资调标及机关综治奖、文明奖及绩效奖列入奖励金核算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为21.43万元,决算数为6.63万元,完成预算的30.94%,决算数较上年下降24.23%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为7万元,决算数为2.48万元,完成预算的35.43%,决算数较上年增长22.17%。主要原因是:新办公楼搬迁,各市委会来访,增加了公务接待费用支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出4.15万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为14.43万元,决算数为4.15万元,完成预算的28.76%,决算数较上年下降38.24%。主要原因是:公车改革,减少了一辆公车,公车费用降低

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费79.01万元,较上年增加207.43%,主要原因是:举办九三学社十三届十五次中常会、增加物业管理费及机关交通补贴。其中:办公费2.94万元,邮电费1.04万元,物业管理费14.21万元,差旅费15.84万元,会议费2.89万元,培训费5万元,其他交通费用17.07万元,其他费用20.02万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额33.02万元,其中:政府采购货物支出33.02万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(1)绩效管理工作开展情况。根据九三学社省委员会2016年的各项工作目标,围绕项目在投入、过程、产出和效果等方面的各项指标,力求全面反映九三学社省委会参政议政调研工作的实际成效。

2016年度社省委向省政协十一届四次会议提交集体提案13件,报送大会发言12件,其中口头发言1件,联组发言3件,书面发言11件。内容涉及环保、社会保障、土地利用、医卫教育等问题;全年共收到省政协十一届四次会议提案回复18份,所有提案都得到回复,提案办理单位对提案办理十分重视;全年共向社中央、省政协报送社情民意信息约90件。省政协采用24 篇;省政协直报全国政协14篇,全国政协采用2篇;社中央采用3篇; 4篇受到省领导批示。2016年向省委统战部报送零讯16条;为了提高建言效率,参政议政部今年开始编印《议政建言》专报,直接报送省有关领导和社中央,今年共编印4期。

该项目2016年资金全部来源财政拨款。该项目的资金为70.36万元,当年预算安排70.36万元,使用情况基本上完成年度预算绩效要求。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。九三学社江西省委会2016年在省级部门决算中试点公开参政议政-调研专项经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,参政议政-调研专项经费项目自评得分为100分。详见《项目支出绩效自评表》。

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第三部分  名词解释

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指反映用于民主党派组织建设、工作会议、社会实践、成员培训及接待交流、兼职副主委活动经费等方面的支出。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指反映用于民主党派为参政议政等履职所进行的调研、培训、会议、差旅等方面的支出。

教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指主要用于机关干部教育培训的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位对符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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