九三学社南昌市委员会2022年单位预算
九三学社南昌市委员会2022年单位预算
目 录
第一部分 九三学社南昌市委员会概况
一、单位主要职责
二、单位2022年主要工作任务
三、单位基本情况
第二部分 九三学社南昌市委员会2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《单位整体支出绩效目标表》
第三部分 九三学社南昌市委员会2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九三学社南昌市委员会概况
一、单位主要职责
九三学社南昌市委员会是主管南昌市九三学社界别工作的市委直属机构，主要职责是：以科技界知识分子为主，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党，围绕中心，建言献策，不断加强自身建设，积极履行参政议政民主监督的职能。
二、单位2022年主要工作任务
九三学社南昌市委员会2022年的主要工作任务是：一是认真学习，坚定信念，坚持思想立社;二是立足整体，提升素质，推进人才强社;三是围绕中心，服务大局，立志服务兴社;四是创新方式，争取实效，注重科学治社。
三、单位基本情况
九三学社南昌市委员会共有预算单位1个，即市委会本级，其中，行政机关1个：九三学社南昌市委员会。编制人数6人，其中；行政编制5人,工勤编制1人。实有人数11人，其中：在职人数6人，包括行政人员4人,工勤人员2人；退休人员5人。
第二部分 九三学社南昌市委员会2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《单位整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 九三学社南昌市委员会2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年九三学社南昌市委员会收入预算总额为242.81万元，较上年增加40.71万元，增长20.1%。其中：财政拨款收入242.81万元，较上年预算安排增加40.71万元。
（二）支出预算情况
2022年九三学社南昌市委员会支出预算总额为242.81万元，比上年增加40.71万元，增长20.1%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出200.41万元，较上年预算安排增加48.92万元，包括工资福利支出182.45万元、日常公用支出16.83万元、对个人和家庭的补助1.13万元；项目支出42.4万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出214.67万元，较上年预算安排增加32.21万元；社会保障和就业支出10.93万元，较上年预算安排增加3.51万元；住房保障支出17.22万元，较上年预算安排增加5万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出182.45万元，较上年预算安排增加48.57万元；商品和服务支出59.23万元，较上年预算安排减少7.58万元；对个人和家庭的补助1.13万元，较上年预算安排减少0.28万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年九三学社南昌市委员会财政拨款支出预算242.81万元，较上年增加40.71万元，增长20.1%。
按支出项目类别划分：基本支出200.41万元，较上年预算安排增加48.92万元，包括工资福利支出182.45万元、日常公用支出16.83万元、对个人和家庭的补助1.13万元；项目支出42.4万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2022年本单位机关运行经费为16.83万元 ，较上年增加0.63万元，增长3.9%。增加的原因主要是调入新任领导。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况说明
2022年我单位政府采购预算共安排8.3万元。其中，货物预算8.3万元，工程预算0万元，服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0件。
（九）项目绩效情况
1、教育培训经费项目：
1）项目概述：保障主委会议、常委会、全委会、等会议顺利召开，保障新社员、骨干社员培训班成功举办，更好的履行参政党职能，向市委、市政府提供有利可行性的参政议政提、议案，充分发挥民主党派参政议政、民主监督的作用，为全面建设小康社会贡献力量。
2）立项依据：三定方案，洪办字【1996】106号
3）实施主体：九三学社南昌市委员会
4）实施周期：2022.01-2022.12
5）年度预算安排：42.4万元
6）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）
数量指标：开展培训3次，举办会议10次，材料汇编1000本，召开其他会议4次，调研3次。
质量指标：培训通过率100%，会议到会率95%，材料汇编印刷质量合格率100%，会议召开及时率100%，调研报告获领导批示数1篇。
时效指标：完成时限于2021年12月31日之前。
成本指标：教育培训成本42.4万元。
社会效益指标：提升九三学社形象100%，发展新社员10人。
满意度指标：社员满意度100%。
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本单位“三公”经费年初预算安排3.2万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。
2．公务接待费3.2万元，比上年增加/减少0万元。
3．公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。
4.公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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