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九三学社江西省委员会2019年度部门决算

编辑人:来源:阅读:323次发布时间:2020-08-11 14:53:24


九三学社江西省委员会2019年度部门决算

 

   

 

第一部分  九三学社江西省委员会部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 


 

 

第一部分  九三学社江西省委员会部门概况

 

一、部门主要职能

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是中国特色社会主义参政党我社的基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商,并在生态环境、科技教育、文化卫生、社会治理、扶贫济困等领域开展社会服务。积极反映社员意见建议,维护社员合法权益,鼓励社员在本职岗位建功立业。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,即:九三学社江西省委员会。

本部门2019年年末职工人数21人,其中在职人员20人,离休人员1人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

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第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计734.25万元,其中年初结转和结余43.00万元,较2018年增加38.46万元,增长848%;本年收入合计691.22万元,较2018年减少86.99万元,下降12%,主要原因是:厉行节约,压缩公用经费

本年收入的具体构成为:财政拨款收入734.25万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计733.78万元,其中本年支出合计733.78万元,较2018年增加1.14万元,增长0.01%,主要原因是:部分机关干部上调职级工资;年末结转0.47万元,较2018年减少49.74万元,下降99%,主要原因是:按年初预算执行,减少年末结转资金

本年支出的具体构成为:基本支出628.35万元,占86%;项目支出105.43万元,占14%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为509.61万元,决算数为733.78万元,完成年初预算的144%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为456.31万元,决算数为680.48万元,完成年初预算的150%,主要原因是:机关人员2018年度奖励金和民主党派专项经费由财政后期追加。

(二)教育支出年初预算数为5万元,决算数为5万元,完成年初预算的100%

(三)社会保障和就业支出年初预算数为25.5万元,决算数为25.5万元,完成年初预算数的100%

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为19万元,决算数为19万元,完成年初预算数的100%

(五)住房保障支出年初预算数为3.8万元,决算数为3.8万元,完成年初预算数的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出628.79万元,其中:

(一)工资福利支出316.82万元,较2018年增加17.73万元,增长6%,主要原因是:部分机关人员上调职级工资

(二)商品和服务支出180.47万元,较2018年增加11.17万元,增长7%,主要原因是:年度内开展新中国成立与中国新型政党制度确立70周年系列活动和承办九三学社中央纪念五四运动100周年暨许德珩生平事迹研讨活动。

(三)对个人和家庭补助支出236.5万元,较2018年减少27.75万元,下降11%,主要原因是:机关人员2018年度奖励金降低

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19万元,决算数为6.6万元,完成预算的35%,决算数较2018年减少1.08万元下降14%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2018年减少100%,因公出国(境)支出变动的主要原因是2019年无出国费用。

(二)公务接待费支出年初预算数为7万元,决算数为0.84万元,完成预算的12%,决算数较2018年减少1.33万元,下降62%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制公务接待,杜绝铺张浪费,厉行节约,减少公务接待支出所致

(三)公务用车购置及运行维护费支出5.76万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元,决算数为5.76万元,完成预算的48%,决算数较2018年增加0.25万元,增长5%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约,减少公车运行维护费用

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出75.04万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少11.38万元,降低14%,主要原因是:厉行节约,减少了公用经费开支

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额23.11万元,其中:政府采购货物支出23.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中本部门共有车辆2辆,具体为:副部(省)级及以上领导用车1辆、机要通信用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


九、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金105.43万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出733.78万元。从评价情况来看,发挥了自身优势,彰显九三学社特色;完善了工作机制,形成工作合力;调动了广大社员积极性,让更多的社员参与到参政议政工作中来;建立了交流沟通平台,增强信息互通与共享;通过认真选题,着力围绕科技创新、生态文明、脱贫攻坚、供给侧改革等问题深入调查研究,积极建言献策。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映九三学社参政议政调研经费项目绩效自评结果。

九三学社参政议政调研经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,九三学社参政议政项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为76.9万元,执行数为76.9万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是2019年度社省委向省政协十二届二次会议报送大会发言20件,其中口头发言1件,联组发言4件;向省政协十二届二次会议提交集体提案21件,其中《关于加大绿色建筑推广力度的建议》《关于深化科研院所改革,构建新型研发机构的建议》被列为重点督办提案,分别由省政协副主席李华栋、陈俊卿督办;向省政协提交平时提案2件;社省委向社中央报送调研报告5篇(含1篇赣鲁皖三省联合调研报告)2019年,社省委向省政协、中共江西省委办公厅、社中央报送社情民意信息353篇,年度报送信息首次超过300篇。其中:省政协采用57篇(含省政协直报全国政协28篇),中共江西省委办公厅采用21篇,全国政协采用2篇,中共中央办公厅采用1篇,社中央采用15篇。采用信息中,1篇获中共中央领导批示,7篇获省领导批示。三是共编印《议政建言》2期。四是2019年社省委对60个A类课题和176个B类项目进行立项,所有课题都提交了调研报告。五是由社省委领导带队,集中力量和智慧完成统一战线大调研,形成专题调研报告《关于着力解决制约我省现代职业教育发展四方面短板的建议》。六是2019年社江西、安徽、山东省委就“种粮大户经营状况”开展联合调研,形成调研报告《种粮大户“退租潮”亟待高度关注》。发现的问题及原因:一是由于年初项目经费划拨较晚,导致项目资金使用进度上半年比例较低;二是由于调研项目多、难度大,经费有限,致使部分调研项目无法在深度和广度上全面开展调研工作,尤其是无法到省外调研以了解他人的经验和不足,导致部分调研成果质量不高。下一步改进措施:一是建议加快年初资金到位时间,同时加大调研经费投入二是我委将严格督促机关各部室超前谋划,采取强有力措施提高项目资金的使用率。

九三学社参政议政调研经费项目绩效自评综述:九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是中国特色社会主义参政党。我社的基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商,并在生态环境、科技教育、文化卫生、社会治理、扶贫济困等领域开展社会服务。积极反映社员意见建议,维护社员合法权益,鼓励社员在本职岗位建功立业。九三学社参政议政调研经费项目是我单位当年度完成的经常性项目,全部为财政拨款,当年度资金全额到位并按实际需求拨付管理使用。在全省参政议政工作会议方面会议及培训10万元全部使用完毕,会议对全省上年度参政议政工作进行总结与表彰,并提出当年度参政议政工作思路、工作重点及调研课题题目。通过培训,改进参政议政工作中不足之处,鼓励及表彰参与提案的调研、报告撰写及社情民意信息作者,有利于参政议政工作的开展,有利于指导当年度全省参政议政工作。在调研活动方面。活动经费支出66.9万元,社省委依据各专门工作委员会上报的拟定调研课题题目,经过常委会议讨论决定,从中选出社省委重点调研课题与申报立项课题,分别安排资金及人员对调研课题展开深入实地调研,最后形成调研报告及提案、议案提交省两会。

2019年度,提案提交及报送社情民意均超额完成,形成调研A类课题60项,B类课题176项。

附:《项目支出绩效自评表》。

 

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第四部分  名词解释

 

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指反映用于民主党派组织建设、工作会议、社会实践、成员培训及接待交流、兼职副主委活动经费等方面的支出。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指反映用于民主党派为参政议政等履职所进行的调研、培训、会议、差旅等方面的支出。

教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指主要用于机关干部教育培训的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映由单位缴纳的机关人员基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位对符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三公经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。