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九三学社南昌市委员会2019年度部门决算

编辑人:来源:阅读:228次发布时间:2020-09-28 11:24:02



九三学社南昌市委员会2019年度部门决算

 

   

 

第一部分  九三学社南昌市委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  九三学社南昌市委员会概况

 

一、部门主要职能

九三学社南昌市委员会是以科技界知识分子为主,致力于建设中国特色社会主义事业的参政党,围绕中心,建言献策,不断加强自身建设,积极履行参政议政民主监督的职能

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,包括:九三学社南昌市委员会本级。

本部门2019年年末职工人数11人,其中在职人员6人,退休人员5人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

 


 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计235.07万元,其中年初结转和结余7.61万元,较2018年减少2.88万元,下降27.45%;本年收入合计227.46万元,较2018年减少37.86万元,下降14.27 %,主要原因是:其他民主党派及工商联事务支出减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入227.46万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计235.07万元,其中本年支出合计228.76万元,较2018年减少33.13万元,下降12.35,主要原因是:厉行节约;年末结转和结余6.31万元,较2018年减少1.3万元,下降17.08,主要原因是:厉行节约。

本年支出的具体构成为:基本支出138.76万元,占60.66 ;项目支出90万元,占39.34

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为179.47万元,决算数为228.76万元,完成年初预算的127.46%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为161.19万元,决算数为210.48万元,完成年初预算的130.58,主要原因是:会议培训增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为10.35万元,决算数为10.35万元,完成年初预算的100%。

(三)住房保障支出年初预算数为7.93万元,决算数为7.93万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出131.3万元,其中:

(一)工资福利支出87.57万元,较2018年减少3.46万元,下降3.80,主要原因是:工资奖金统一发放标准

(二)商品和服务支出43.03万元,较2018年增加3.44万元,增长8.69,主要原因是:工作量加大

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.3万元,决算数为0.66万元,完成预算的20,决算数较2018年增加0.29万元,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为0万元,主要原因是:无因公出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为3.3万元,决算数为 0.66万元,完成预算的20,决算数较2018年增长0.29万元,增长78.38。主要原因是:增加了接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0元,主要原因是:实行了公务用车改革。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,主要原因是:实行了公务用车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出43.03万元,较年初预算数增加23.67万元,增加122.26%,主要原因是:开展多项调研活动

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019年政府采购支出总额2.21万元,其中:政府采购货物支出2.21万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额2.21万元,占政府采购支出总额的100,其中:授予小微企业合同金额2.21万元,占政府采购支出总额的100

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金66万元,占一般公共预算项目支出总额的73.33%。本部门无政府性基金预算项目。

组织对九三学社南昌市委员会等1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出228.76万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,按照综合预算原则,九三学社南昌市委会将2019年部门各项收入完整列入部门预算,如实填报人员编制、实有人数,严格执行按法定程序批复的预算,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。九三学社南昌市委会认真贯彻落实《中华人民共和国节约能源法》及省市有关节能降耗文件精神,从国家大局出发,从机关实际入手,降低行政成本,节约行政开支,切实搞好机关节能降耗各项工作,获评2019年度全市公共机构节能先进单位。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映2019年度九三学社南昌市委会成员活动经费及教育培训和办公经费补助等项目绩效自评结果。

2019年度九三学社南昌市委会成员活动经费及教育培训和办公经费补助等项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2019年度九三学社南昌市委会成员活动经费及教育培训和办公经费补助等项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为66万元,执行数为66万元,完成预算的100%。主要产出和效果:主委会、常委会、全委会、学习会等会议顺利召开,成功举办社员培训班,更好的履行参政党职能,向市委、市政府提供有利可行性的参政议政提、议案,充分发挥民主党派参政议政、民主监督的作用,为全面建设小康社会贡献力量。发现的问题及原因:一是资金缺口大,鉴于党派的资金少,任务重,工作经费严重不足,单位退休人员多,近年来财政给政策不给配套资金的奖项日益增多,故部分项目资金用于补足办公经费;二是教育培训工作开展难,由于社员多有自身工作,常常难以兼顾党派活动,造成教育培训参会率不高。下一步改进措施:应当结合绩效评价结果与工作实际开展情况,合理安排今后资金使用,提高资金使用率

教育培训和办公经费补助等项目绩效自评综述:九三学社南昌市委会达到了既定的目标,项目绩效指标评分为91分,绩效等级为优

 

附:《项目支出绩效自评表》

附件2:

 


 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

1、行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

2、一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参公单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

5、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

6、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

7、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出;

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改房政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。